부적합품관리규정

		개             선	문 서 번 호			CTP - E -503
			제 정 일 자			1997.  05.  01.
		부적합품관리규정	개 정 일(№)			2003. 08. 12(3)
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1. 적용범위      이 규정은 씨티전기주식회사(이하 ‘당사’라 한다)에서 제조부터 출하검사에 이르는 모든 단계에서      발생할 수 있는 부적합한 자재, 부품 또는 완제품 모두에 대한 관리, 검토 및 처리 절차에 대하여      규정한다.   2. 목  적      부적합한 원. 부자재, 중간 제품의 사용을 방지하고 부적합한 최종 제품이 출하되는 것을      방지하는데 목적이 있다.   3. 용어의 정의    3.1 부적합품      검사 활동에 의해 규정된 요구 사항에 일치되지 않는 것으로 판정된 원. 부자재, 소모자재,      공정품, 제품, 설비등을 말한다.      3.1 특  채      특별 채용으로서 긴급한 사유로 인수(수입)검사가 실시되지 않은 원. 부자재가 사용되거나      3.1항의 부적합품 중 품질경영부서장의 승인아래 조건부로 사용하는 것을 말한다.   4. 책임과 권한      ⑴.품질경영부서장은 부적합품에 대하여 정해진 절차에 따라 검토 및 처리되도록 관리할        책임이 있다.      ⑵.품질경영부서장은 부적합품이 사용되거나 출하되는 것을 방지할 책임과 권한이 있다.      ⑶.관련 부서장은 부적합한 제품과 원. 부자재를 구분, 보관, 처리를 규정된 절차에 따라        처리할 책임이 있다.   5. 부적합품의 관리대상      ⑴.인수(수입)검사, 공정검사, 최종검사시 나타난 부적합 제품      ⑵.검. 교정 유효기간이 경과한 장비로 검사 및 시험된 제품      ⑶.보관중 발견된 부적합 제품      ⑷.고객의 클레임   6. 부적합품의 관리 절차    6.1 식별 표시 및 격리      ⑴.검사원은 인수(수입), 공정, 제품검사 결과 부적합품이 발생될 경우, 교정유효기간이 경과한
관 련 문 서				작   성	검   토		승   인
양식(A101-1)             씨   티   전   기   주   식   회   사              A4(210x297mm)

 

	개             선	문 서 번 호	CTP - E -503
		제 정 일 자	1997.  05.  01.
	부적합품관리규정	개 정 일(№)	2003. 08. 12(3)
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설비로 검사 및 시험된 제품 등 제5항의 부적합품이 발생될 경우 그림-1과 같은 “부적합”        스티커를 눈에 쉽게 띄는 부분에 부착시켜 지정된 보관장소에 격리시킨 후 사용 또는 출하        되는 것을 방지시킨다.      ⑵.부적합품의 식별표시는 그림-1을 사용하여야 한다.         (그림-1:부적합품 식별표시)                  ??????????? 7Cm ???????????????                ??????????????????????????????????????                  ?    ?   부   적   합   표   식    ?                  ?    ???????????????????????????????                  ?    ? 품   명  ?                  ?                  ?    ???????????????????????????????               ?    ? 규   격  ?                  ?         10Cm  ?    ???????????????????????????????               ?    ? 발생일자 ?                  ?    재 료 : 스티커 또는 판넬               ?    ???????????????????????????????               ?    ? 내   용  ?                  ?    바 탕 : 적색 또는 황색              ?    ?          ?                  ?               ?    ???????????????????????????????    글 자 : 흑  색              ?    ?   씨 티 전 기 주 식 회 사   ?           ???????????????????????????????????????      6.2 부적합품의 문서화      ⑴.인수(수입)검사결과 부적합품이 발생되었을 경우 검사원은 부적합조치요구서(양식E503-2)를        발행하여 품질경영부사장의 서명을 받은 후 거래명세표와 함께 구매부서장에게 통지한다.      ⑵.공정 및 최종검사 결과를 포함한 모든 부적합품에 대하여 검사원 또는 부적합 발견자는        부적합조치요구서(양식E503-2)를 발행 품질경영부서장의 서명을 받은 후 해당 부서장에게        통지한다.      ⑶.부적합품 발생부터 조치되어 완료된 사항은 부적합조치요구서(양식E503-2)에 기록하여 관련        부서장의 서명 날인과 품질경영부서장의 확인을 받아 처리하며 부적합조치요구서는 부적합        조치대장(양식E503-1)에 의하여 관리되어야 한다.      ⑷.동일 부서에서 유사한 부적합 사항이 계속 발생돼 시정조치가 요구되는 부적합품은 시정        및 예방조치를 실시하여 문서화 및 처리한다.      6.3 부적합품의 평가      품질경영부서장 및 관련부서장은 다음과 같이 반품. 재작업. 수리. 특채. 폐기 등으로 검토하여      처리 방안을 정한다.     6.3.1 부적합한 자재       특채가 인정되지 않은 자재는 구매부서장에 의하여 즉시 반품 조치한다.       6.3.2 부적합한 공정 및 최종 제품      ⑴.품질경영부서장은 공정검사 및 최종 검사에서 발생된 부적합품은 제품의 특성 및 부적합        사항을 고려하여 다음과 같이 처리한다.      ⑵.부품의 교환이나 조정 수리(Repair)가 가능하다고 판단될 때는 불합격된 사항을 해당기록서        에 기재한 후 생산부서장에게 수리하도록 하고, 수리 완료된 제품은 검사업무규정(CTP-E-501)        의 제6.3항에 따라 재검사되어야 하며 합격한 제품은 부적합 표식을 제거한 후 취급, 보관        포장, 보존 및 인도규정(CTP-D-408)에 따라 관리하도록 한다.
양식(A101-2)             씨   티   전   기   주   식   회   사              A4(210x297mm)

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⑶.수리가 불가능하여 재작업(Rework)이 필요하다고 판명될 때는 불합격된 사항을 해당기록서        에 기재한 후 생산 부서장에게 재작업 의뢰하고, 재작업된 제품은 ⑵항과 같은 절차에 따른다.         또한, 재 작업이 불가능 할 경우에는 부적합 스티커의 내용란에 “폐기”라 식별한 후 사장의        승인을 받아 폐기처분 한다.       6.3.3 보관중 발견된 부적합품 및 고객의 클레임        보관중 발견된 부적합품 또는 고객이 클레임을 제기한 부적합품은 제6.3.2항과 같은 절차로        처리한다.         6.3.4 사용중 이상이 발견된 검사 설비로 검사된 자재 및 제품의 처리      ⑴.설비의 사용중 이상(검사 설비의 측정 불확도)이 발견되면 즉시 사용을 중지시켜 해당 설비        는 검사설비관리규정(CTP-D-409)의 제 6항의 ⑵에 따라 처리한다.      ⑵.해당 설비의 불출 직후부터 검사에 적용된 원자재 및 제품을 추적하여 유효성이 검증된        설비를 이용하여 재검사를 실시하거나 검사설비관리규정(CTP-D-410)의 제6항의 ⑶에 따라        처리한다.       6.3.5 특  채      ⑴.검사업무규정(CTP-E-501)의 제 9항에 따라 긴급한 사유로 인수(수입)검사 이전의 자재를        사용하고자 할 경우 또는 제품의 기능에 이상이 없는 경미한 부적합한 구매품을 사용하고자       할 경우  생산부서장은 특채의뢰서를 발행하여 품질경영부서장의 승인을 받는다.      ⑵.특채 처리된 자재는 부적합표식(그림-1)의 내용에 특채번호를 표기하여 눈에 쉽게 띄는        부분에 부착한다.(특채번호 부여기준 : 년 월 일 - 일련번호)      ⑶.특채된 자재는 인수(수입)검사 성적서, 공정관리 기록부 또는 최종검사 성적서에 특채번호를        표기하고 최종 검증을 한다.      ⑷.특채된 자재에 의하여 제조되는 제품은 자재의 투입 단계에서부터 식별 관리되어야 하며        고객의 사전 승인이 필요하다고 인정되는 경우 고객의 사전 승인을 받아 처리한다.   7. 관련 기록서의 관리      관련 기록서의 관리는 품질 기록서 절차에 따른다.
	기    록    서    명		기록서번호	보존년한		보  존  부  서
	부 적 합 조 치 대 장		E503-1	5 년		품 질 경 영 부
	부 적 합 조 치 요 구 서		E503-2	5 년		품 질 경 영 부
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부 적 합  조 치  대 장      ??????????????????????????????

접수№

발행일 (접수일)

품명 및 규격

부 적 합 사 항

접수방법

시 정 조 치

발생장소

확 인

비 고

문서

통신

처리내용

처리일

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부적합 조치 요구서 ???????????????????

관   리   부

검   토

확   인

승   인

구   분

□:구매품이상 □:공정이상:  □:완제품이상

제 품 명

로트(접수)번호

모 델 명

발 생 일 자

발 생 장 소

식 별 사 항

□ 대책서№:  □ 꼬 리 표:

☆.부적합사항:(□ 자재 , □제품 , □설 비 , □업무절차)

☆.응급조치(요구사항):

☆.발생원인:

☆.부적합처리방안      □ 재 작 업    □ 특별채용    □ 용도변경    □ 불채용,폐기    □ 시스템 변경    □ 기   타

작 성 일:                 작 성 자 :

☆.조치사항:

☆.시정조치 방안          □ 필    요    □ 불 필 요

작 성 일 :                 작 성 자 :

☆.특기사항:

☆.예방조치 방안          □ 필    요    □ 불 필 요

양식(E503-2) Rev(0)     씨   티   전   기   주   식   회   사             A4(210x297mm)

양식(A101-2)             씨   티   전   기   주   식   회   사              A4(210x297mm)